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咸陽市工商業聯合會2018年部門預算說明

工商業聯合會 時間:2018年03月20日作者:佚名 點擊: 【字體:

咸陽市工商業聯合會2018年部門預算說明
咸陽市工商業聯合會(簡稱咸陽市工商聯)是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和 非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是 政府管理和服務非公有制經濟的助手,是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。工商聯事業是中 國特色社會主義事業的重要組成部分。
一、工商聯的主要職責
參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,參政議政,民主監督;引導會員積極參加國家經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面進步;做工商界代表人士政治安排的推薦工作;在非公有制經濟人士中,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,推動企業文化建設,引導會員做中國特色社會主義事業的建設者;代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;引導會員積極參與“光彩事業”;為會員提供信息和科技、管理、法會計、審計、融資、咨詢等服務;開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理,提高生產技術和產品質量;組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;增進與香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區和世界各國工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作;辦好會辦企業、事業;承辦政府和有關部門的委托事項。
二、2018年年度部門工作任務
(一)加強思想教育,著力在教育引導上有新突破。
(二)服務發展大局,著力在調查研究上出新成果。
(三)堅持政策引導,著力在脫貧攻堅上有新成效。
(四)圍繞中心工作,著力在創新服務上有新作為。
(五)強化組織建設,著力建強“兩支”隊伍。
(六)加強自身建設,著力提升履職能力和服務水平。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算為本級(機關)預算,內設秘書科、組聯科、宣教科三個科室。 經費管理方式實行全額財政撥款方式。
四、部門人員情況說明
截至 2017 年底,咸陽市工商聯行政編制人員 10 人,實有人員 12 人,處級干部 3人,科級干部 7人(科級3人、科級以下4人),工勤人員2 人,單位管理的退休人員6 人。

咸陽市工商業聯合會2018年部門預算說明

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年10月30日,工商聯國有資產余額為21.46萬元(無公車),其中通用設備11.7萬元,辦公家具97.620元。公務用車主要在咸陽市機關事務管理局平臺租賃。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門基本實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款25萬元。
七、2018年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2018年我單位預算收入273.84萬元,比2017年預算收入總計239.32萬元增長34.52萬元,增長為比例 14.42%,全部為一般公共預算財政撥款,主要原因是培訓費增加正常調資晉檔帶來的人員經費增長。
(二)財政撥款收支情況。
2018年我單位預算收入273.84萬元,比2017年預算收入總計239.32萬元增長34.52萬元,增長為比例 14.42%,全部為一般公共預算財政撥款,主要原因是培訓費增加和正常調資晉檔帶來的人員經費增加。
(二)財政撥款收支情況。
2018年我單位預算收入273.84萬元,比2017年預算收入總計239.32萬元增長34.52萬元,增長為比例 14.42%,全部為一般公共預算財政撥款,主要為培訓費、差旅費以及在職人員工資的增長。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2018年我單位預算收入273.84萬元,比2017年預算收入總計239.32萬元增長34.52萬元,增長為比例 14.42%,全部為一般公共預算財政撥款,主要為培訓費、差旅費以及在職人員工資的增長。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
支出功能分類 人員經費 公用經費 專項業務費
2017年 2018年 增減原因 2017年 2018年 增減原因 2017年 2018年 增減原因
機關事業單位基本養老 22.56 52 退休增加2人            
行政運行 143.5 179.43 增資 8.62 7.41 2人退休      
一般事務管理             35 35  
合計 166.06 231.43 預計增資 8.62 7.41   35 35  
 
3、支出按經濟科目分類的明細情況

 

支出經濟分類 人員經費 公用經費 專項業務費
2017年 2018年 增減原因 2017年 2018年 增減原因 2017年 2018年 增減原因
工資福利支出 150.86 199.3 增資            
商品服務支出       8.62 7.41 2人退休 35 35  
對個人和家庭補助 15.2 32.13 退休增加2人            
合計 166.06 231.43 增資 8.62 7.41 2人退休 35 35  
 
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況
支出功能分類 三公經費 會議費 培訓費
2017年 2018年 增減原因 2017年 2018年 增減原因 2017年 2018年 增減原因
行政運行 1.2 0.8 控制三公經費 2 2        
一般事務管理 4.2 2 控制三公經費 5.8 5 節約經費 4 6 加強培訓
合計 5.4 2.8 控制三公經費 7.8 7 節約經費 4 6 加強培訓
(七)機關運行經費安排情況。
2018年機關運行經費預算7.41萬元,比2017年預算8.62萬元減少1.21萬元,因為是2人退休。
(八)政府采購情況。
2018年政府采購預算為2萬元,為咸陽商會印刷支出。
八、專業名詞解釋
招商引資締結友好商會:為了發揮商會在兩市經濟交流中的優勢,增進兩會之間的友誼與合作,兩個地市之間締結友好商會以便互通信息,共同發展民營經濟,推動我市的招商引資工作。
招商引資是發展經濟的重要途徑是實現區域經濟快越是發展的最便捷、最有效的方法  ,為了拉動我是國民經濟快速發展,我會動員廣大非公有制經濟人士促進產業結構優化升級,不斷推動我市醫藥、裝備、茯茶等產業項目的招商引資工作。
  預算編制單位:咸陽市工商業聯合會
起草人:李健       審核人:王江
2018年3月20日

 

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信息來源:咸陽市人民政府網站


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